Presupuestos
Presupuesto total PEGIP 2020
| PEGIP 2020 | % completado | Presup. 2017 | Gasto real 2017 | Presup. 2018 | Previsión gasto 2018 | Gasto real 2018 | Presup. 2019 | Gasto real 2019 | Presup. 2020 | Gasto real 2020 | Presup. total | Gasto total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 19.100.714€ | 6.768.416€ | 18.445.768€ | 7.831.963€ | 0 | 17.704.382€ | 0 | 16.475.838€ | 0 |
Eje 1: Transparencia y Participación
| Eje 1: Transparencia y Participación | % completado | Presup. 2017 | Gasto real 2017 | Presup. 2018 | Previsión gasto 2018 | Gasto real 2018 | Presup. 2019 | Gasto real 2019 | Presup. 2020 | Gasto real 2020 | Presup. total | Gasto total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Ley de transparencia | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. Publicidad activa y derecho de acceso | 10% | 56.100€ | 0 | 60.000€ | 0 | 60.000€ | 0 | 60.000€ | 0 | 236.100€ | 0 | |
| 1.3. Comisión Interdepartamental de Transparencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.4. Buenas prácticas en transparencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.5. Compromisos Libro Blanco | 58.000€ | 0 | 60.000€ | 0 | 60.000€ | 0 | 60.000€ | 0 | 238.000€ | 0 | ||
| 1.6. Open Data | 407.500€ | 231.576€ | 640.000€ | 401.589€ | 630.000€ | 0 | 624.000€ | 0 | 2.301.500€ | |||
| TOTAL | 521.600€ | 231.576€ | 760.000€ | 401.589€ | 0 | 750.000€ | 0 | 744.000€ | 0 |
Eje 2: Planificación estratégica inteligente
| Eje 2: Planificación estratégica inteligente | % completado | Presup. 2017 | Gasto real 2017 | Presup. 2018 | Previsión gasto 2018 | Gasto real 2018 | Presup. 2019 | Gasto real 2019 | Presup. 2020 | Gasto real 2020 | Presup. total | Gasto total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3. Implantación del Sist. de Evaluación de Intervenciones Públicas | 0 | 0 | 12.000€ | 15.000€ | 12.000€ | 0 | 12.000€ | 0 | 36.000€ | |||
| 2.1. Planificación estratégica 2020-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. Presupuestos estratégicos orientados a resultados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 12.000€ | 15.000€ | 0 | 12.000€ | 0 | 12.000€ | 0 |
Eje 3: Relaciones con la ciudadanía
| Eje 3: Relaciones con la ciudadanía | % completado | Presup. 2017 | Gasto real 2017 | Presup. 2018 | Previsión gasto 2018 | Gasto real 2018 | Presup. 2019 | Gasto real 2019 | Presup. 2020 | Gasto real 2020 | Presup. total | Gasto total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1. Desarrollo Zuzenean | 25.000€ | 50.000€ | 25.000€ | 50.011€ | 25.000€ | 0 | 25.000€ | 0 | 100.000€ | |||
| 3.2. Presencia en Internet | 1.000.000€ | 149.785€ | 1.050.000€ | 195.067€ | 1.100.000€ | 0 | 1.150.000€ | 0 | 4.300.000€ | |||
| 3.3. Oferta de Servicios Electrónicos | 70% | 497.938€ | 802.524 € | 1.120.686€ | 703.571€ | 1.125.686€ | 0 | 1.130.686€ | 0 | 3.874.996€ | ||
| 3.4. Mejora de la usabilidad de los servicios electrónicos | 5.000€ | 230.013€ | 10.000€ | 180.035€ | 0 | 10.000€ | 0 | 10.000€ | 0 | 35.000€ | 230.013€ | |
| 3.5. Carpeta ciudadana | 0 | 199.852€ | 7.024€ | 599.873€ | 0 | 173.295€ | 0 | 361.693€ | 0 | 542.013€ | ||
| TOTAL | 1.527.938€ | 1.432.175€ | 2.212.710€ | 1.728.558€ | 0 | 2.433.981€ | 0 | 2.677.379€ | 0 |
Eje 4: Integridad
| Eje 4: Integridad | % completado | Presup. 2017 | Gasto real 2017 | Presup. 2018 | Previsión gasto 2018 | Gasto real 2018 | Presup. 2019 | Gasto real 2019 | Presup. 2020 | Gasto real 2020 | Presup. total | Gasto total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1. Código ético | 40.000€ | 0 | 40.000€ | 0 | 40.000€ | 0 | 40.000€ | 0 | 160.000€ | 0 | ||
| 4.2. Control obligaciones Ley 1/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 40.000€ | 0 | 40.000€ | 0 | 40.000€ | 0 | 40.000€ | 0 |
Eje 5: Innovación
| Eje 5: Innovación | % completado | Presup. 2017 | Gasto real 2017 | Presup. 2018 | Previsión gasto 2018 | Gasto real 2018 | Presup. 2019 | Gasto real 2019 | Presup. 2020 | Gasto real 2020 | Presup. total | Gasto total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1. Innovación con ciudadanía y profesionales | 0 | 0 | 50.000€ | 50.000€ | 0 | 50.000€ | 0 | 60.000€ | 0 | 160.000€ | 0 | |
| 5.2. Innovación Social en Euskadi | 0 | 0 | 20.000€ | 0 | 20.400€ | 0 | 20.800€ | 0 | 61.200€ | 0 | ||
| 5.3. Análisis prospectivo de la Adm. Vasca | 0 | 0 | 20.000€ | 0 | 20.400€ | 0 | 20.800€ | 0 | 61.200€ | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 90.000€ | 50.000€ | 0 | 90.800€ | 0 | 101.600€ | 0 |
Eje 6: Gestión avanzada
| Eje 6: Gestión avanzada | % completado | Presup. 2017 | Gasto real 2017 | Presup. 2018 | Previsión gasto 2018 | Gasto real 2018 | Presup. 2019 | Gasto real 2019 | Presup. 2020 | Gasto real 2020 | Presup. total | Gasto total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1. Ley de empleo público vasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.2. Plan de empleo de la AGPV | 96.344€ | 0 | 96.344€ | 0 | 713.298€ | 0 | 713.298€ | 0 | 1.619.284€ | 0 | ||
| 10.3. Plan para la Igualdad Mujeres y Hombres | 40.000€ | 0 | 40.000€ | 0 | 40.000€ | 0 | 40.000€ | 0 | 160.000 | 0 | ||
| 10.4. Valoración RPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Proposición de Ley del sector público vasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Ley de elaboración de DNCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.3. Reordenar sector público vasco | 0 | 0 | 25.000€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000€ | 0 | ||
| 6.4. Evaluación y mejora de los órganos colegiados y Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales | 0 | 0 | 25.000€ | 15.000€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000€ | |||
| 8.1. Modelo de GPA Aurrerabide | 1.500€ | 1.350€ | 7.000€ | 7.000€ | 0 | 1.500€ | 0 | 0 | 0 | 10.000€ | 1.350€ | |
| 8.2. Evaluaciones Aurrerabide | 90.000€ | 18.250€ | 20.000€ | 20.000€ | 0 | 20.000€ | 0 | 25.000€ | 0 | 155.000€ | 18.258€ | |
| 8.3. Red de colaboradores Aurrerabide | 0 | 10.325€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 10.325€ | |
| 7.1. Modelo de gestión de servicios electrónicos | 0 | 0 | 15.000€ | 15.000€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000€ | 0 | |
| 7.2. Plataforma de Administración Electrónica | 4.900.000€ | 4.312.178€ | 6.000.000€ | 4.859.698€ | 6.900.000€ | 0 | 7.935.000€ | 0 | 25.735.000€ | |||
| 7.3. Plan convergencia TIC | 11.420.716€ | 0 | 7.877.119€ | 0 | 5.302.089€ | 0 | 2.646.776€ | 0 | 27.246.700€ | 0 | ||
| 9.1. Colaboración interadministrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.2. Nodo de Interoperabilidad | 0 | 0 | 700.000€ | 119.500€ | 770.000€ | 0 | 847.000€ | 0 | 2.317.000€ | |||
| 9.3. Identificación y Firma | 462.615€ | 762.554€ | 525.595€ | 600.618€ | 630.000€ | 0 | 693.785€ | 0 | 2.312.709€ | |||
| TOTAL | 1.527.939€ | 1.432.175€ | 2.212.710€ | 1.728.557€ | 0 | 2.433.981€ | 0 | 2.677.379€ | 0 |
Fecha de última modificación:
