El Proyecto de Presupuestos Generales de Euskadi 2019 asciende a 11.784 millones de euros (Consejo de Gobierno 23-10-2018)
23 de octubre de 2018
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2019, que asciende a 11.784,1M/€. Este presupuesto se plantea en un contexto económico de crecimiento favorable con significativa estabilidad, aunque sí enmarcado en una suave desaceleración. El incremento absoluto es de 297,7M, lo que supone un 2,6% más respecto a 2018. Sin embargo, sin tener en cuenta la amortización de la deuda y el efecto de la “Y” y de la Variante Sur ferroviaria, el incremento a efectos de análisis presupuestario es de 371M, esto es, un crecimiento real del 3,6% respecto al año pasado.
El viernes, 26 de octubre, será registrado en el Parlamento Vasco.
1.- Contexto de avance fuerte y sostenido en Euskadi
Los organismos internacionales esperan una estabilidad en el crecimiento económico mundial en 2018, con una ligera tendencia a la desaceleración para 2019. Las previsiones sitúan la tasa de crecimiento de la economía mundial en el 3,3% para 2018 y en el 3,1% para 2019. El aspecto clave es la materialización de las barreras comerciales, elemento que drenará al comercio mundial y también elevará la incertidumbre, con el consiguiente impacto negativo en la inversión.
Respecto a las economías avanzadas, el crecimiento económico de Estados Unidos se situará en el 2,9% en 2018 y se ralentizará moderadamente hasta el 2,6% en 2019. La economía estadounidense se verá impulsada por la expansión fiscal procíclica y las favorables condiciones financieras. En Japón, el crecimiento económico se situará en torno al 1,0% en el horizonte 2018-2019.
Las economías emergentes asiáticas continuarán con ritmos de crecimiento superiores a las de otras regiones. No obstante, la moderación de la actividad en China queda reflejada en los indicadores económicos. Además, se prevé que dicha ralentización se acentúe con las disputas comerciales. La incertidumbre se encuentra en el alcance y la extensión del recrudecimiento de los posicionamientos proteccionistas.
En la zona euro, el crecimiento económico se situará en el 2,1% y el 1,8% en 2018 y 2019, respectivamente. Estas tasas suponen una revisión a la baja debido al empeoramiento registrado en el crecimiento esperado para Alemania, Francia e Italia. El Banco Central Europeo espera que los tipos de interés se mantengan en los niveles actuales hasta al menos el verano de 2019.
Estas perspectivas se basan en unas condiciones financieras favorables y un euro relativamente estable. Con todo, no están exentas de riesgos. Algunos son generales, como los conflictos comerciales y la subida del precio del petróleo, pero otros son específicos del área económica, como las negociaciones sobre el Brexit, el cambio de política monetaria y las fricciones políticas en algunos países de la zona del euro.
La previsión de crecimiento de la economía española es del 2,7% para 2018 y del 2,3% para 2019. La base del dinamismo económico será la demanda doméstica, y el consumo de las familias continuará siendo el principal motor de crecimiento del PIB. No obstante, la tendencia de desaceleración planea a lo largo del horizonte de previsión considerado. La ralentización en el ritmo de creación de empleo, el aumento de los tipos de interés y la subida de los precios serán factores que causen la moderación de los agregados de la demanda.
Los presupuestos de 2019 se sitúan en un contexto de avance fuerte y sostenido en Euskadi, enmarcado en un perfil de desaceleración. Así, las previsiones sobre la variación del PIB sitúan las tasas en el 2,8% para 2018 y 2,3% para 2019. El principal motor que dinamizará el crecimiento del PIB vasco continuará siendo la demanda interna. El gasto en consumo final de los hogares y la inversión empresarial en bienes de equipo serán los componentes líderes en el avance económico.
En el horizonte temporal contemplado en el nuevo escenario macroeconómico, se prevé un incremento similar de las exportaciones y las importaciones, que conllevará una aportación de la demanda externa constante y prácticamente nula al crecimiento del PIB tanto en 2018 como en 2019.
Analizando los sectores productivos, se esperan contribuciones positivas al valor añadido bruto por parte de todas las ramas de actividad, con la única excepción del sector primario. Esta rama de agricultura y pesca sufrirá, según el nuevo cuadro macroeconómico, un deterioro en los dos años considerados. Respecto a los demás sectores, para la construcción se prevén incrementos significativos, dando claras señales de un sólido dinamismo. Por su parte, también la industria y los servicios marcarán importantes tasas de crecimiento en su valor añadido bruto. El sector industrial mostrará una tendencia de moderada ralentización, motivada por la desaceleración de la actividad en Europa, principalmente en Alemania y en Francia.
Respecto al mercado laboral, las nuevas previsiones del Gobierno Vasco reflejan un incremento del empleo en 2018 del 2,0% y para 2019 la variación será del 1,4%. Esto equivale a una creación de 19.000 empleos, aproximadamente, en 2018 y de en torno a 13.500 en 2019. Por otra parte, la tasa de desempleo se estima en el 10,6% en 2018, y llegará hasta el 10,0% en término medio para 2019. De esta manera, en el segundo semestre de 2019 se esperan registros de la tasa de paro por debajo del 10,0%. Estas previsiones macroeconómicas, han recibido recientemente el aval de la AIReF que las considera como prudentes.
2.- Contexto económico–financiero de los Presupuestos 2019
En lo referente a los ingresos, las aportaciones de las Diputaciones Forales presentan un incremento de 631,7M/€ respecto al presupuesto 2018, con un total de 10.155,1M/€ en 2019. Sin embargo, esta cantidad es de 319M/€ con respecto al cierre de 2018 contemplado en el Consejo Vasco de Finanzas de octubre. Esto supone el 86,2% del presupuesto global.
Los objetivos de estabilidad presupuestaria recogen que el déficit debe reducirse en tres décimas en 2019, hasta el 0,1%, aunque el Gobierno Vasco tiene una clara estrategia de déficit 0 desde el año 2017, que es la que ha permitido poder acogerse a la disposición 116 de los PGE para realizar las inversiones financieramente sostenibles por valor de 54,4 millones de euros en 2018. De todas formas, aunque se revisase el déficit, la regla de gasto impide incurrir en más gasto. Por su parte, la deuda pública no ha de ser superior al 13,8% sobre el PIB, situándose los valores de Euskadi en el 13,2%.
En cuanto a la amortización de la deuda en el proyecto de presupuesto 2019 se pasa a los 1.098M/€, 15 millones menos que en 2018.
Analizando la evolución de las inversiones, transferencias de capital y aumento de activos financieros se observa un incremento hasta los 991,5M, lo que supone 68,4M más que en 2018, lo que supone un 7,4% de aumento de la inversión pública. Este proyecto de presupuestos ajusta de nuevo la ejecución de los créditos de gestión de la nueva red ferroviaria vasca (Y Vasca y Variante Sur), que pasa a los 103,3M en 2019.
3.- Ejes 2019: Oportunidad de mejora en políticas sociales e inversión pública
El Gobierno sigue siendo fiel a sus compromisos de garantizar y mejorar las políticas sociales y potenciar el desarrollo económico y el empleo. Así, el 77,9% de este proyecto corresponde a políticas sociales.
Salud es el Departamento que cuenta con el mayor presupuesto, 3.800,1M/€, lo que supone 122,8M/€ más que en 2018. Las principales partidas son las de Osakidetza, con 2.874,6M/€ y las de Farmacia y Ayudas de adherencia a tratamientos, con un importe de 530,2M/€. Además, este año se contemplan inversiones en Osakidetza por valor de 69,7M/€.
Educación, por su parte, cuenta con 2.845,4M/€, lo que supone un incremento del 4,5% respecto a 2018 (122,6M/€ más). Además de la mejora en las condiciones salariales del personal público, se contempla un impulso adicional a la mejora de la educación a través de la gratuidad de las escuelas infantiles para rentas inferiores a 18.000€, con un incremento en la aportación al consorcio Haurreskola de 4,5M/€; la aportación a la UPV con un incremento de 10M; y de las inversiones en infraestructuras y equipamientos que aumentan 4,5M.
El Departamento de Empleo y Políticas Sociales, el tercero en cuantía presupuestada, cuenta con 1.028,8M/€. La RGI experimenta una actualización del 2,25%, al igual que los salarios de los y las funcionarias, y junto a la Prestación Complementaria de Vivienda y las Ayudas de Emergencia Social contemplan 497,5M/€. La dotación de las políticas activas se incrementa en 17,4M/€ dentro de Lanbide. Este Departamento destinará 79,6M/€ a las ayudas de familia y conciliación, lo que supone 10M/€ más que en 2018. Además, se ha consolidado 1,6M/€ para atención a refugiados y se han incluido acciones para la lucha contra la brecha salarial.
Por su parte, los datos del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, cuarto en peso presupuestario con 865,9M/€, ha experimentado un incremento de 34,1M/€ respecto a 2018. Los créditos de gestión de la Y vasca y la Variante Sur Ferroviaria en 2019 contarán con 103,4M/€. En este departamento se han incrementado en 13M/€ los programas incluidos en el Plan de Ciencia y Tecnología (PCTI), los programas de industria en 10,3M/€ y los de agricultura y pesca en 10,5 M/€. Además, se realizará una aportación al IVF de 25M/€, para el Fondo Participaciones Industriales.
Seguridad manejará un presupuesto de 658,2M/€, con un incremento de 17,4M. Este incremento se destinará principalmente a la Academia de Arkaute, inversiones en la Ertzaintza y al servicio de protección de Violencia de Género y otras situaciones de vulnerabilidad.
El Departamento de Cultura y Política Lingüística crece hasta los 260,1M/€, incluye una dotación adicional para EITB de 4,8M/€ y una aportación al Museo Guggenheim de 1,9M/€.
A su vez, Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda cuenta con cerca de 223,5M/€ y es el Departamento que más crece, con un 8,4% de incremento respecto a 2018. Esto es debido al Plan Director de Vivienda enfocado a jóvenes y colectivos más necesitados, que supone casi 15M/€ de los 17,4M/€ de incremento total. Así mismo, se refuerzan las dotaciones para la gestión medioambiental y ordenación territorial.
Trabajo y Justicia manejará 217,4M/€, con un incremento del 3,2% fundamentalmente destinado a inversiones en Justicia y acciones para la lucha contra la brecha salarial.
Por su parte, Lehendakaritza contará con 122,7M/€ en 2019, cifra en la que se mantiene el Fondo de Innovación en 40,6M/€; se consolidan 46,2M/€ en Cooperación y Ayuda al Desarrollo y 2,4M/€ para atención a personas refugiadas; y se incrementa el presupuesto de Emakunde en el 8,6%.
Este proyecto de presupuestos recoge un incremento salarial a más de 90.000 personas trabajadoras del Gobierno Vasco y sus entidades del 2,25%, además de incluir las aportaciones a Itzarri. Así, el Gobernanza Pública y Autogobierno experimenta una subida de 2,5M/€, hasta un presupuesto de 121,1M/€ en 2019.
Por último, Hacienda y Economía manejará un presupuesto de 52,6M/€ y Turismo, Comercio y Consumo incrementa su presupuesto hasta los 41,2M/€.
4.- Presupuestos estratégicos
El diseño de este proyecto de presupuestos se ha basado en un horizonte presupuestario de medio plazo vinculado con los objetivos de los principales planes estratégicos y departamentales, recogidos en la Estrategia y Desarrollo de las Políticas Públicas y en el Marco Económico y Presupuestario. Este planteamiento se justifica en la presupuestación estratégica con la que trabaja el Gobierno Vasco, en un horizonte plurianual que posibilitará el despliegue de la acción de gobierno hasta 2020.
