El Gobierno Vasco ejecuta el 97% del presupuesto final en 2017 (Consejo de Gobierno 27-03-2018)
27 de marzo de 2018
El Presupuesto de la Administración General de 2017, inicialmente aprobado por 11.060 millones de euros, ha sido objeto de diversos incrementos como consecuencia de habilitaciones por mayores ingresos hasta situarse a final de ejercicio en 11.513 millones de euros, es decir 453 millones más que la dotación inicial. Hoy se ha remitido al Parlamento la liquidación provisional, y la ejecución del presupuesto ha alcanzado el 100% del presupuesto inicial y el 97% del presupuesto final, exceptuando el programa de gestión de la Y ferroviaria y las amortizaciones de deuda pública.
La ejecución de este programa ha sido de un 30%, motivado por retrasos en la aprobación de proyectos modificados, suspensiones de obras, etc… Esta situación era previsible, y es lo que ha llevado a ajustar la cuantía destinada a la Y vasca, reduciéndola de 350,5M/€ previstos en 2017 a los 161,4M/€ recogidos para 2018. En cuanto a las amortizaciones, de los 975M/€ incluidos en el presupuesto final se han empleado 839M/€, es decir, el 86%.
Presupuesto |
Ejecución |
||||
|
|
% s/Ppto. |
|||
Departamento |
Final |
Importe |
Final |
||
Lehendakaritza |
84 |
79 |
94% |
||
Gobernanza Pública y Autogobierno |
151 |
142 |
94% |
||
Desarrollo Económico e Infraestructuras (excepto Y) |
818 |
718 |
88% |
||
Empleo y Políticas Sociales |
1.005 |
953 |
95% |
||
M. Ambiente, Planificación Territ. y Vivienda |
223 |
213 |
96% |
||
Hacienda y Economía |
97 |
89 |
92% |
||
Educación |
2.826 |
2.789 |
99% |
||
Salud |
3.621 |
3.612 |
100% |
||
Turismo, Comercio y Consumo |
40 |
37 |
93% |
||
Cultura y Política Lingüística |
252 |
249 |
99% |
||
Seguridad |
632 |
590 |
93% |
||
Trabajo y Justicia |
210 |
192 |
91% |
||
Resto secciones (Parlamento, CES, Consejo superior de cooperativas, TVCP...) |
228 |
|
216 |
|
95% |
10.187 |
9.879 |
97% |
Por tanto, hay que destacar que los programas correspondientes al Modelo Vasco de Protección Social, sustentado en la Educación, la Sanidad, la Protección Social y el Empleo han sido realizados prácticamente en su totalidad. En cuanto a la cuantía sin ejecutar del Departamento de Desarrollo Económico, se debe señalar que aproximadamente 30 de los 100M que no se han ejecutado corresponden a fondos europeos correspondiente al PAC que deben esperar a que se justifiquen las actuaciones para ser contemplados.
Por lo que respecta a la ejecución del Presupuesto de Ingresos, lo más relevante es el incremento de las aportaciones de las Diputaciones Forales debido a la mayor recaudación y a los Acuerdos de la Comisión Mixta de Concierto Económico de mayo de 2017 de liquidación de los Cupos 2007-2016. El incremento de 730 millones de euros sobre la cuantía presupuestada se ha destinado a becas de Educación (35 millones), Universidades (16 millones), inversiones en transportes, vivienda, sanidad, telecomunicaciones, financieras, etc. (128 millones) y recuperación de la paga extra de 2012. Asimismo, se ha reducido el endeudamiento previsto a final de ejercicio, limitándose a un 71% del presupuestado, es decir, 396M/€ de deuda menos de lo inicialmente previsto.
Cumplimiento del Objetivo de estabilidad presupuestaria 2017
Ayer, el Ministro Montoro anunció los datos provisionales de cierre de 2017 para el Estado y comunicó un superávit para Euskadi de 1.074M/€, es decir un 1,5% sobre el PIB. Estas cifras han de ser puestas en contexto, ya que incluyen un ajuste de periodificación contable motivado por las normas de Eurostat, que obliga a registrar todo el importe de las liquidaciones de financiación en el ejercicio en que se liquidan.
Si eliminamos el efecto de los acuerdos de la CMCE, se llega a un déficit del -0,1% siendo el límite del -0.6% en 2017. Al realizar una comparación homogénea, puede observarse que el déficit del 2016 fue de -0,62%.
Por su parte, si se consideran los acuerdos de la CMCE, y los ingresos y gastos derivados de ellos en 2017, Euskadi se situaría en un superávit de 0,41% sobre PIB, que supone 295M/€.